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1

體系管理

100

10%

2

進料管理

100

10%

3

過程管理

100

15%

4

成品管理

100

15%

5

儀器管理

100

10%

6

不合格控制

100

10%

7

客訴管理

100

10%

8

蟲鼠害管理

100

20%

審核得分

——

——

——

1

2

3

4

5

6

1

1.1制定成文的質量手冊、程序文件、操作性文件及表單

□10分 □7分

□3分  □0分

2

1.2建立組織架構，崗位職責明確，各崗位職務說明書齊全、內容清晰

□10分 □7分

□3分  □0分

3

1.3文件版本版本及歸檔管理清晰明了，現場執行與文件規定一致

□10分 □7分

□3分  □0分

4

1.4設立獨立的品質部，制定成文的工廠質量管理職能分工

□20分 □14分

□6分  □0分

5

1.5任命專職的品質主管及專職檢驗人員

□20分 □14分

□6分  □0分

6

1.6取得條碼印刷資格證書，證書在有效期內

□10分 □7分

□3分  □0分

7

1.7印刷機配置在線缺陷檢測系統，系統現場運行正常

□10分 □6分

□3分  □0分

8

1.8建立配色中心系統，印刷色彩進行數據化管理

□10分 □7分

□3分  □0分

累計得分

1

2.1制定成文的進料檢驗標準、方法、批準和處置程序

□10分 □7分

□3分  □0分

2

2.2有專職的進料檢驗員，且經過培訓合格上崗

□10分 □7分

□3分  □0分

3

2.3近期進料檢驗記錄完整，檢測記錄完全按照標準規范內容

□10分 □7分

□3分  □0分

4

2.4隨機抽查現場進料檢驗人員，觀察是否按照標準規范進行作業

□10分 □7分

□3分  □0分

5

2.5外采薄膜、紙板、塑料米、油墨、溶劑、復合膠黏劑等主要原材料均有上游供應商出具的合格檢測報告

□10分 □7分

□3分  □0分

6

2.6上游供應商的表現得到跟蹤，對出現的問題采取改善措施

□10分 □7分

□3分  □0分

7

2.7 對進料檢驗文件、記錄進行歸檔管理，可快速查找

□10分 □7分

□3分  □0分

8

2.8發往生產車間的材料是合格材料或已批準放行的材料

□10分 □7分

□3分  □0分

9

2.9倉庫原材料進行分類規范堆碼，并進行統一的檢驗狀態標識

□10分 □7分

□3分  □0分

10

2.10堆碼區離墻有45cm的通道，庫存材料無受潮、污染，溶劑、油墨等危險品單獨堆放并設立警示標志

□10分 □7分

□3分  □0分

累計得分

1

3.1建立成文的質量控制、關鍵工藝和設備的標準操作程序（SOP），現場按要求執行

□10分 □7分

□3分  □0分

2

3.2關鍵人員應有書面的職務說明書和資格要求，建立關鍵人員崗位培訓項目

□10分 □7分

□3分  □0分

3

3.3根據所制定的過程檢驗規范，采取檢驗行動并記錄

□10分 □7分

□3分  □0分

4

3.4現場過程檢驗記錄完整、及時、規范，檢測記錄完全按照標準規范內容進行

□10分 □7分

□3分  □0分

5

3.5停機后首次生產和換產的過程中保持質量監控

□10分 □7分

□3分  □0分

6

3.6有異物管控規范并對控制措施進行評估，保證運行正常

□10分 □7分

□3分  □0分

7

3.7生產車間井然有序，個人物品應遠離加工區域存放，工具及加工用品均得到妥善存儲

□10分 □7分

□3分  □0分

8

3.8充分的機械維護和有效的清潔操作，廠區內部清潔管理適當

□10分 □7分

□3分  □0分

9

3.9轉序標識記錄完整，保持充分的產品追溯體系

□10分 □7分

□3分  □0分

10

3.10現場檢查沒有觀察到實際或潛在的材料、半成品、產品被污染的現象

□10分 □7分

□3分  □0分

累計得分

1

4.1制定成文的成品檢驗標準、方法、批準和處置程序

□10分 □7分

□3分  □0分

2

4.2成品檢測項目不少于買方進料檢驗標準要求，檢測指標不低于買方指標要求

□10分 □7分

□3分  □0分

3

4.3建立科學的成品抽樣方案，并按要求執行

□10分 □7分

□3分  □0分

4

4.4建立完整的顏色簽樣和圖稿，記錄顯示，每批次出廠前進行核對

□10分 □7分

□3分  □0分

5

4.5供應商根據買方的要求，每批次提供出貨檢驗報告

□10分 □7分

□3分  □0分

6

4.6現場成品存儲和運輸防護得當，產品完整性受到保護

□10分 □7分

□3分  □0分

7

4.7根據買方進料標準的更新，成品檢驗員同步進行培訓，技能得到評估

□10分 □7分

□3分  □0分

8

4.8生產工藝、原材料等重大變更在產品出廠時作適當的標識，并事先通知買方

□10分 □7分

□3分  □0分

9

4.9車間及倉庫進行功能區分規劃，材料、半成品、成品、次品進行區分堆放并進行標識

□10分 □7分

□3分  □0分

10

4.10廠區、倉庫通風充足、無異味、無空氣污染

□10分 □7分

□3分  □0分

累計得分

1

5.1建立獨立的實驗室，有成文的實驗室管理制度

□20分 □14分

□6分  □0分

2

5.2根據標準要求，建立實驗室設施和人員操作規程，所有實驗室人員能較好的理解實驗室操作規程

□20分 □14分

□6分  □0分

3

5.3 實驗室儀器配置滿足買方最低配置要求

□20分 □14分

□6分  □0分

4

5.4實驗室儀器及精度能夠滿足買方進料檢驗標準要求

□10分 □7分

□3分  □0分

5

5.5儀器運行正常，經過檢定或校準，能提供證書且在有效期內

□20分 □14分

□6分  □0分

6

5.6建立成文的儀器區間核查制度，現場儀器使用及維護保養正常

□10分 □7分

□3分  □0分

累計得分

1

6.1已建立對不合格原材料、半成品以及成品的識別、隔離和處置的規程

□20分 □14分

□6分  □0分

2

6.2車間、倉庫現場不合格品進行標識隔離處理

□20分 □14分

□6分  □0分

3

6.3已保存對于不合格原材料、包裝材料、半成品以及成品的識別、隔離和處置的記錄

□20分 □14分

□6分  □0分

4

6.4建立程序跟蹤和控制所有的返工產品生產規程

□20分 □14分

□6分  □0分

5

6.5保存跟蹤和控制所有的返工產品的記錄

□20分 □14分

□6分  □0分

累計得分

1

7.1建立成文的客戶投訴管理制度

□20分 □14分

□6分  □0分

2

7.2保存客訴產品類別、責任班組、責任人、生產時間等，并進行趨勢分析

□20分 □14分

□6分  □0分

3

7.3客戶投訴的產品質量問題得到有效的改善，并有改善報告記錄

□20分 □14分

□6分  □0分

4

7.4針對客訴分析改善報告，制定預防措施或標準化資料進行現場管控

□20分 □14分

□6分  □0分

5

7.5及時已書面形式回復客戶投訴的問題

□20分 □14分

□6分  □0分

累計得分

1

8.1制定成文的蟲鼠害控制計劃

□10分 □7分

□3分  □0分

2

8.2殺蟲劑經核準可用于包材加工廠，使用和混合程序、MSDS和殺蟲劑標簽已歸檔，所有殺蟲劑標識和存儲正常

□10分 □7分

□3分  □0分

3

8.3近期的殺蟲劑使用記錄、消殺作業記錄、分析報告完整

□10分 □7分

□3分  □0分

4

8.4有蟲鼠害活動趨勢分析報告和改善措施

□10分 □7分

□3分  □0分

5

8.5廠房內、外部沒有蟲鼠害活動的跡象

□10分 □7分

□3分  □0分

6

8.6所有蟲鼠害防治器材的放置及消殺作業過程不會對材料或設備造成污染

□10分 □7分

□3分  □0分

7

8.7廠房內、外部有足夠的蟲鼠害防治器材數目、擺放位置有效、誘餌站安全且不易損壞

□10分 □7分

□3分  □0分

8

8.8廠房門、窗完好，現場封閉管理執行良好，廠房門框與墻體間應抹平無縫隙

□10分 □7分

□3分  □0分

9

8.9廠區更衣室/衛生間/茶水間等無積水、甜性飲料及食物，垃圾清理及時

□10分 □7分

□3分  □0分

10

8.10廠區周邊無積水、垃圾等蚊蟲滋生源

□10分 □7分

□3分  □0分

累計得分